Mandare a riscuotere significa
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Una ragione è l’inefficacia delle leggi sul lavoro. Tendono a fornire una protezione più forte per i dipendenti regolari, ritenendo i trasgressori penalmente responsabili se sottopagano – o non pagano affatto. Ma sono più permissive per gli appaltatori indipendenti. Alcuni scanner decidono di rischiare.
Se ti imbatti in un cliente che non vuole pagare – e hai già fatto il lavoro – renditi conto che non sei solo. Tutti ci scottiamo una volta o l’altra, ma un po’ di preparazione in anticipo può ridurre il rischio.
Inoltre, tenete a mente che un contratto non garantisce che sarete pagati. Tuttavia, è una registrazione che il cliente ha accettato di pagare la tua parcella. Questo vi aiuterà sostanzialmente se decidete di andare in tribunale per le controversie di modesta entità o di assumere un’agenzia di recupero crediti per recuperare il denaro che vi è dovuto.
A questo punto, vorrete evitare qualsiasi commento “scaduto” per assicurare un buon rapporto di lavoro con il cliente andando avanti (supponendo che il loro mancato pagamento sia stato semplicemente un errore e sia stato corretto prontamente).
Ciao, spero che tutto vada bene. [Sentiti libero di parlare di cose personali per rompere il ghiaccio]. Volevo solo mettermi in contatto con te per vedere se hai qualche domanda sulla fattura che abbiamo inviato il [gg/mm]. Sono sicuro che siete occupati con il lavoro, ma apprezzerei molto se poteste prendere un momento per guardare la fattura quando ne avete la possibilità e farci sapere se avete delle domande. Grazie mille!
Esempi di email di raccolta di fatture non pagate
Come lavoratore assunto o azienda, la cosa più importante è assicurarsi che la fattura o il debito riceva la giusta attenzione al momento giusto. Cose semplici, come emettere prontamente le fatture, assicurarsi che la data di scadenza del pagamento sia chiaramente identificata, e assicurarsi che il processo di pagamento sia facile dando le coordinate bancarie, possono aiutare ad evitare di dover passare attraverso il processo di recupero crediti per le fatture non pagate.
La risoluzione alternativa delle controversie, o ADR, è una forma di mediazione che cerca di risolvere le controversie senza portarle in tribunale. Se state lottando per comunicare con il vostro cliente, la risoluzione delle controversie può aiutarvi a rendere le cose più facili in modo che possiate arrivare a una risoluzione equa.
Si tratta di un avvertimento scritto che se il cliente non salda il suo debito, lei potrà iniziare un procedimento giudiziario. Se il debito non viene ripagato per intero (o non viene raggiunto un accordo) entro 21 giorni dalla notifica di una richiesta legale, allora potete chiedere di far fallire il debitore se il debito supera le 5.000 sterline.
Quali informazioni sono necessarie per mandare qualcuno a riscuotere
Come lavoratore assunto o azienda, la cosa più importante è assicurarsi che la fattura o il debito riceva la giusta attenzione al momento giusto. Cose semplici, come emettere prontamente le fatture, assicurarsi che la data di scadenza del pagamento sia chiaramente identificata, e assicurarsi che il processo di pagamento sia facile dando le coordinate bancarie, possono aiutare ad evitare di dover passare attraverso il processo di recupero crediti per le fatture non pagate.
La risoluzione alternativa delle controversie, o ADR, è una forma di mediazione che cerca di risolvere le controversie senza portarle in tribunale. Se state lottando per comunicare con il vostro cliente, la risoluzione delle controversie può aiutarvi a rendere le cose più facili in modo che possiate arrivare a una risoluzione equa.
Si tratta di un avvertimento scritto che se il cliente non salda il suo debito, lei potrà iniziare un procedimento giudiziario. Se il debito non viene ripagato per intero (o non viene raggiunto un accordo) entro 21 giorni dalla notifica di una richiesta legale, allora potete chiedere di far fallire il debitore se il debito supera le 5.000 sterline.
Come mandare qualcuno a riscuotere l’affitto
1. Inviare un amichevole sollecito di pagamentoQuando il pagamento diventa scaduto per la prima volta, date al vostro cliente un sollecito di cortesia per telefono, e-mail o inviando una lettera. Assicurati di includere le opzioni di pagamento, i dettagli bancari e le informazioni di contatto nel tuo promemoria per rendere più facile per il cliente pagarti velocemente.Usa il nostro modello di email di promemoria amichevole se hai bisogno di aiuto per iniziare.
2. Invia un sollecito di pagamento in ritardoSe il cliente non rispetta la prossima data di pagamento concordata o non c’è stata alcuna risposta al tuo primo sollecito di pagamento, contattalo di nuovo. Chiama di nuovo il cliente, o invia un’altra email o una lettera per ricordargli i soldi dovuti e richiedere il pagamento.usa il nostro modello di email per il secondo sollecito di pagamento come riferimento.
3. Invia un avviso finaleSe il cliente non ha ancora pagato e ha saltato di nuovo le date di pagamento prorogate, chiama o invia un’e-mail per discutere della fattura in sospeso e richiedere il pagamento.Usa il nostro modello di e-mail di avviso finale come riferimento.
