Cosa sono fatture e Corrispettivi?

Webinar sulla gestione delle deduzioni AR e dei chargeback

File aziendali online, solo AustraliaSe un cliente contesta un pagamentoSe uno dei tuoi clienti contesta un pagamento apparso sul suo estratto conto, ti invieremo un’e-mail con i dettagli della contestazione.Dovrai rispondere all’e-mail con la prova che hai fornito i beni o i servizi come previsto e concordato. La banca del cliente esaminerà quindi la documentazione per determinare se è necessario un chargeback.Come evitare chargeback e controversieSiccome i chargeback di solito non sono facili da risolvere – e potresti anche incorrere in altre spese se hai ricevuto un chargeback – dovresti fare del tuo meglio per evitare che i clienti debbano ricorrere a un chargeback:

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I Chargeback sono tariffe addebitate a persone o aziende per l’uso di strutture di stoccaggio o azioni eseguite su oggetti fisici nelle strutture di stoccaggio. Possono anche essere usati per fornire una spiegazione per le azioni di stoccaggio.

Le fatture possono essere generate per lo stoccaggio, l’uso, la prenotazione e la distruzione del contenuto gestito. Le fatture possono poi essere inviate a clienti interni o esterni in conformità con le procedure aziendali applicabili.

L’amministratore imposta i tipi di addebito (eventi fatturabili), i tipi di pagamento (metodi di pagamento) e i clienti (utenti o organizzazioni che saranno fatturati). Dopo essere stata impostata, ogni azione fatturabile (creazione, prenotazione, conservazione, distruzione) può essere addebitata a un particolare cliente creando fatture contenenti una o più transazioni su oggetti fisici che si verificano per questi clienti. Le transazioni automatiche sono quelle in cui gli addebiti sono calcolati al momento della transazione.

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Un tipo di addebito è una transazione definita attivata da certi criteri. Per esempio, la creazione di un articolo fisico di tipo oggetto “Box” e di tipo media “Box” può costare $5 per occorrenza, mentre la prenotazione di un articolo con priorità “ASAP Rush” può costare $20.

Fatturazione globale e crediti

Si creano chargeback per diminuire il saldo di una fattura e per creare un’altra voce di debito per lo stesso importo. I crediti gestiscono i riaddebiti allo stesso modo delle fatture, ma creano anche una rettifica per diminuire il saldo della fattura.

Considerate la fattura I-101 creata nel primo esempio di questo saggio. Ricevete un pagamento per 2000 il 1° giugno 1994, e decidete di creare un chargeback, CB-101, per il saldo della fattura, 4400.

I crediti inseriscono due record nella tabella RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST. Il code_combination_id del record REC memorizza la distribuzione del conto crediti per il chargeback. Il code_combination_id del record REV memorizza la distribuzione del conto delle entrate per il chargeback.

Quando il chargeback è creato, Receivables inserisce un record in AR_ADJUSTMENTS per registrare un aggiustamento contro la fattura. La colonna amount è uguale all’inverso di amount_due_remaining sul piano di pagamento della fattura nella tabella AR_PAYMENT_SCHEDULES. Le colonne customer_trx_id e payment_schedule_id fanno riferimento alla fattura originale.

Come fare aggiustamenti del libro mastro delle fatture per assegni respinti

Vi fornirò i passi per aiutarvi a gestire il chargeback, gesmgtservices.  Qui ci sono 2 modi su come puoi inserire un chargeback in QuickBooks Online:  Per elaborare un rimborso, puoi seguire questi passi:  Puoi aprire questo articolo come riferimento: Rimborso dei pagamenti dei clienti in QuickBooks Online.  Per registrare la spesa aziendale, ecco come:  Una volta fatto, puoi eseguire un rapporto Elenco transazioni per cliente per vedere le transazioni create per quel cliente.  Vorrai anche dare un’occhiata a questi articoli che potrai usare in futuro:  Sono sempre qui per aiutarti se hai altre domande su QuickBooks Online. Abbiate cura di voi e state al sicuro.

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Speravo di poter mostrare il chargeback come una detrazione sulla fattura originale perché l’importo è noto in quel momento.    Attualmente, mostriamo le entrate nette, ma questo sottovaluta le entrate e le spese di compensazione.

Grazie per la tua pronta risposta, @gesmgtservices.  Lascia che ti mostri come mostrare una deduzione/rimborso sulla fattura originale.  Puoi creare una nuova voce di servizio e chiamarla “Chargeback” o qualsiasi altra cosa e aggiungerla sulla fattura. Assicurati di controllare con un contabile se non sei sicuro di quale conto delle entrate la voce dovrebbe interessare.  Una volta fatto, si può poi aggiungere la voce di servizio sulla fattura e assicurarsi che l’importo di chargeback sia in valore negativo, quindi salvarlo. In questo modo, verrà dedotto l’importo originale della fattura.  Se hai creato recentemente una spesa, puoi cancellarla sotto Transazione di spesa nel menu Spese.  Puoi anche cancellare la ricevuta di vendita se ne avevi creata una quando hai seguito i passi precedenti.  Ecco come:1. Scegliere Contabilità nel pannello di sinistra e poi selezionare Piani dei conti.3. Trovare il nome della banca dove è stata depositata la ricevuta di vendita creata.4. Cliccare su Visualizza registro sotto la colonna Azione.5. Selezionare la ricevuta di vendita e cliccarla per espandere la pagina.6. Premere il pulsante Elimina.7. Ti verrà richiesto di Sei sicuro di voler eliminare questa transazione?  Cliccate il pulsante Sì.  Ti ringrazio per aver seguito i passi di cui sopra, quindi se hai qualche domanda fammi sapere. Sono sempre qui per aiutarti. Buona giornata!

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Federico Ricci

Sono Federico Ricci, scrittore nel tempo libero, appassionato di sport e nuove tecnologie.

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